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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有4個門店，想在一個賬套里面，出4個門店的報表，怎么弄？
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您好，可以給您的4個門店分別設(shè)置不同的成本中心。報銷成本費(fèi)用時按分配的成本中心號進(jìn)行歸結(jié)。謝謝
2020 03/12 14:28
84785003 
2020 03/12 14:32
我們是房產(chǎn)中介，比如我們成交了一套房子，收入是5000元，但是這個收入，A門店收入是2000元，B門店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做項(xiàng)目和部門輔助核算怎么做？科目怎么設(shè)置？
縈縈老師 
2020 03/12 14:40
您好，我以金蝶為例（其他軟件也是大同小異）；基礎(chǔ)設(shè)置-核算項(xiàng)目-部門-新增-保存。名稱就按您需要定義的名稱即可；
錄入分錄時:選擇具體科目-修改-核算項(xiàng)目--添加核算項(xiàng)目-按部門-保存。
84785003
2020 03/12 14:43
能用我上面的舉例來設(shè)置一下嗎？
84785003
2020 03/12 14:45
主營業(yè)務(wù)收入-A公司 主營業(yè)務(wù)收入B公司 主營業(yè)務(wù)成本-A公司 主營業(yè)務(wù)成本B公司，這樣是嗎？那項(xiàng)目又怎么弄？
縈縈老師
2020 03/12 14:46
您好，如果您按上面設(shè)置后，做分錄的時候?qū)?yīng)的應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、成本均可以選擇到對應(yīng)的A門市和B門市。
借：應(yīng)收賬款 5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入（A門店，這個可以選擇出來）2000 B門店3000 借：主營業(yè)成本 -A1000 B1500 貸：庫存商品 2500
84785003
2020 03/12 14:55
1.借：應(yīng)收賬款-A公司2000 應(yīng)收賬款B公司3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入A公司2000 主營業(yè)務(wù)收入B公司3000。 2.借：主營業(yè)務(wù)成本 -提成-A公司1000 主營業(yè)務(wù)成本-提成-B公司 1500貸：應(yīng)付職工薪酬-提成-A公司 1000 應(yīng)付職工薪酬-B公司1500，這樣嗎？
縈縈老師
2020 03/12 14:59
您好，可以實(shí)現(xiàn)這樣的。屆時您可以直接從核算項(xiàng)目匯總表就可以導(dǎo)出對應(yīng)的有成本中心的收入和費(fèi)用，可以計算出各個成本中心的利潤。謝謝
84785003
2020 03/12 15:02
那項(xiàng)目核算又怎么設(shè)置呀？
縈縈老師
2020 03/12 15:04
您好，基礎(chǔ)設(shè)置-核算項(xiàng)目-新增-項(xiàng)目-根據(jù)您的需求新增項(xiàng)目名稱-保存。謝謝
84785003
2020 03/12 15:38
那本年利潤，未分配利潤需要設(shè)置的嗎
縈縈老師
2020 03/12 15:43
您好，那2個科目不需要設(shè)置，您涉及其他成本費(fèi)用后，通過核算項(xiàng)目匯總表自己導(dǎo)出來算下利潤情況。謝謝
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