问题已解决

你好，老師，比如我開票銷項(xiàng)10萬，那收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票12萬，我要怎么弄12萬一張發(fā)票，分2個(gè)月抵扣。

84785001| 提问时间：2020 03/05 19:57
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
你好，直接認(rèn)證填寫附表二 抵扣不了的自動(dòng)留 抵
2020 03/05 19:58
84785001
2020 03/05 20:12
意思就是一張發(fā)票一次性認(rèn)證了，8萬拿去抵扣，剩余2萬填到哪里
84785001
2020 03/05 20:12
剛才發(fā)錯(cuò)了，是剩余4萬填哪里
玲老師
2020 03/05 20:14
正常填寫本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里，抵不了自動(dòng)留 抵
84785001
2020 03/05 20:21
那就是12萬都認(rèn)證，然后銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)也最多抵扣10萬，剩余2萬，留下期再抵扣。是這樣嗎
玲老師
2020 03/05 20:23
對(duì)，就是這個(gè)意思 的
84785001
2020 03/05 20:24
謝謝老師耐心解答
84785001
2020 03/05 20:26
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思
玲老師
2020 03/05 20:42
就是不能 抵扣的進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證后要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785001
2020 03/05 20:43
明白，謝謝老師
玲老師
2020 03/05 21:28
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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