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老師您好!公司扣繳社保:1221.78元。 問:個人扣社保:359.35元、公司付社保:862.43元;會計分錄怎么做呀? 借:其他應(yīng)收款-社保 359.35元 貸:銀行存款 1221.78元

84785034| 提問時間:2019 11/05 19:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43 其他應(yīng)收款(個人部分)359.35 貸;銀行存款 1221.78
2019 11/05 19:33
84785034
2019 11/05 19:55
老師您好! 問:應(yīng)付職工薪酬-社保,借方一起增加,貸方?jīng)]有;余額不是不平嗎? 圖如下:
鄒老師
2019 11/05 19:56
你好,做一筆計提分錄就平了 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43
84785034
2019 11/05 20:26
老師您好!之前兩個月沒有計提社保(8/9月份) 問:怎么做會計分錄平呀?
鄒老師
2019 11/05 20:27
你好,補計提兩個月的社保就是了 借;管理費用等科目862.43*2,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43*2
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