問題已解決

一二季度按15%的稅率計提并繳納了所得稅，第三季度由于資產(chǎn)變動，成為小微企業(yè)，在第三季度計算出來的所得稅是前兩個季度多計提繳納了，請問3季度要反沖嗎？

84785006| 提問時間：2019 10/29 11:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 3季度做計提時候相同的紅字分錄沖減
2019 10/29 11:23
84785006
2019 10/29 11:27
不可以放到年度匯算清繳時再看是要多計提還是沖計提嗎？
bamboo老師
2019 10/29 11:32
放到年度的時候也可以 只是凈利潤金額不太準確
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