問(wèn)題已解決

老師，就是我第三季度的時(shí)候所得稅多計(jì)提了，所得稅繳納了稅費(fèi)，我這邊第四季度該如何處理呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 10:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?現(xiàn)在4季度沖計(jì)提分錄即可。 你繳納的話(huà)是按計(jì)提繳納的還是按照 實(shí)際的金額繳納的。 看是否涉及 處理繳納分錄? ?
2021 11/11 10:42
84784975
2021 11/11 10:50
繳納按照實(shí)際繳納，因?yàn)槎嘤?jì)提了所得稅，導(dǎo)致利潤(rùn)表上面的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
84784975
2021 11/11 10:51
系統(tǒng)直接計(jì)提導(dǎo)致錯(cuò)誤，那我需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
meizi老師
2021 11/11 10:55
你好 ； 那你就 沖計(jì)提即可。 是的。 比如借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 負(fù)數(shù)? ?
84784975
2021 11/11 11:36
結(jié)轉(zhuǎn)不用對(duì)吧。
meizi老師
2021 11/11 11:36
你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)的。 所得稅費(fèi)用是損益科目的哇。 轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去? ?
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