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老師。去年12月份多計(jì)提了工資。那多計(jì)提的那個工資現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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你好，沖銷多計(jì)提就是了
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整
2019 06/14 09:53
84784965 
2019 06/14 09:56
今年做賬的時候就寫借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎？如果是上個月多計(jì)提工資，這個月也可以按照這個分錄來寫是嗎老師？
鄒老師 
2019 06/14 10:03
你好，還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
如果是上個月多計(jì)提了，那貸方就是管理費(fèi)用等科目的
84784965
2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計(jì)提工資分錄，完整的會計(jì)分錄是要怎么寫呢？1、借：應(yīng)付工資---6000 貸：以前年度虧損調(diào)整 6000
2、借：以前年度虧損調(diào)整 6000 貸：利潤分配--未分配利潤 6000 這樣寫嗎？
鄒老師
2019 06/14 10:07
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄
84784965
2019 06/14 10:10
那上個月多計(jì)提的工資解決分錄是這樣嗎？借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000 就這樣嗎？還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎嗎
鄒老師
2019 06/14 10:15
你好，需要沖銷多計(jì)提的工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784965
2019 06/14 10:17
老師?？梢月闊臀覍懴路咒浽趺磳憜幔?/div>
鄒老師
2019 06/14 10:17
你好，借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000
借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤 3000
84784965
2019 06/14 10:19
這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候點(diǎn)擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個分錄了嗎？平時我點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時就會自己結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 06/14 10:22
你好，你只需要做這個分錄
借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是系統(tǒng)自動生成的
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就是我現(xiàn)在的這家廠之前工資一直沒計(jì)提，工人的工資也還有很多個月沒發(fā)放，如果有工人需要錢的話會先借一點(diǎn)，，我現(xiàn)在經(jīng)手要從8月開始做賬，計(jì)提工資的話是只單獨(dú)計(jì)提8月的，還是連同之前月份沒發(fā)放的工資也要計(jì)提呢？
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