問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)，3月份暫估入賬的話，4月份的拿到發(fā)票怎么處理

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 10:24
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
把3月的那筆暫估分錄紅沖，然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
2019 05/14 10:26
84784994
2019 05/14 10:27
但是，老師3月的暫估是按照16%的稅率估的，實(shí)際上收到的發(fā)票是13%的
答疑陳園老師
2019 05/14 10:29
沒(méi)關(guān)系，把3月那筆分錄紅沖，重新做分錄。
84784994
2019 05/14 10:34
那老師3月份的暫估有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
答疑陳園老師
2019 05/14 10:37
一起沖掉，重新記成本。
84784994
2019 05/14 11:35
老師您好，那我按照3分暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，3月份的賬務(wù)申報(bào)了季度企業(yè)所得怎么處理呢
答疑陳園老師
2019 05/14 11:36
不處理。這些所得稅都是預(yù)報(bào)的。4月把暫估的沖掉后重新記成本。全年的利潤(rùn)是正確的就行。
84784994
2019 05/14 11:38
好的，謝謝老師
答疑陳園老師
2019 05/14 11:42
不客氣，希望對(duì)你有幫助。
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