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我3月暫估了成本，4月實際到的發(fā)票，如何沖暫估，利潤也結轉了，怎么調整記賬憑證？
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暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）?
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
2023 05/17 16:20
84784993 
2023 05/17 16:22
我直接原分錄負數沖掉了，然后按實際收到的發(fā)票入賬，但是本年利潤金額不合適呀
家權老師 
2023 05/17 16:26
按我的思路做就是了哈
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