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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的增值稅收入與財(cái)報(bào)收入有差異2000多元，實(shí)在找不出來是哪里不對(duì)，我賬務(wù)上的收入與應(yīng)收臺(tái)賬都對(duì)上的，報(bào)無票收入后可能差異2000多元，我調(diào)賬要怎么處理呢，我們是一般納稅人
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按月核對(duì)
看下有沒有銷售固定資產(chǎn)的
01/17 07:22
84785036 
01/17 07:25
我每月都核對(duì)了的，沒有銷售固定資產(chǎn)，只是把固定資產(chǎn)的成本有轉(zhuǎn)一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，前期我們是小規(guī)模，開業(yè)第二個(gè)月升為一般納稅人，在沒有取得收入的情況下轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額
84785036
01/17 07:26
老師，如果實(shí)在找不出來，我要怎么調(diào)賬呢
郭老師 
01/17 07:28
每個(gè)月的都一樣嗎
截圖每個(gè)月的看下
利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表
你所得稅和利潤(rùn)表一樣嗎
84785036
01/17 07:32
我們是2024年8月才成立的，我們從10月才有申報(bào)收入，也是10月升為一般納稅人的，11月有報(bào)無票收入，我對(duì)了一下10月11月申報(bào)的增值稅收入比實(shí)際賬上收入少報(bào)了1300多元，這個(gè)月還沒有報(bào)無票收入，按我們賬上確認(rèn)收入后報(bào)的話有差異900多，我一直找都沒有找出來，每一筆我都跟賬上的核對(duì)了，沒有差錯(cuò)
郭老師
01/17 07:42
你賬上做了收入
得申報(bào)增值稅
這個(gè)就是原因
你看什么原因不填寫增值稅
84785036
01/17 07:55
我今天去問哈報(bào)稅的那個(gè)菇?jīng)?，不曉得是不是我們確認(rèn)收入時(shí)沒有價(jià)稅分離還是什么原因，但是銷項(xiàng)又是對(duì)上的
郭老師
01/17 07:55
銷售額不一樣，但是稅額又是一樣的？
郭老師
01/17 07:56
這個(gè)收入只要不是免稅的或是零稅率的，都需要加稅分開來做。
84785036
01/17 07:59
銷售額是一致的，我把12月的和11月的有票無票收入都對(duì)了，只有2000多元找不出原因，她報(bào)11月收入的時(shí)候就比賬上的少了1000多元，我今天在去把11月之前的收入對(duì)一下
郭老師
01/17 08:01
可以的
在去核對(duì)下
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