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小規(guī)模納稅人填增值稅主表第幾行

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 21:04
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秦老師
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小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅主表時(shí),需要填寫(xiě)以下幾個(gè)表格:
1. 增值稅納稅申報(bào)表(A表);
2. 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(B表);
3. 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(C表)。

在A表中,小規(guī)模納稅人需要填寫(xiě)第3行至第9行的內(nèi)容,具體如下:
3. 應(yīng)稅銷售額:填寫(xiě)本期應(yīng)稅銷售額,不含稅;
4. 納稅檢查調(diào)整的應(yīng)稅銷售額:填寫(xiě)本期納稅檢查調(diào)整的應(yīng)稅銷售額,不含稅;
5. 其他應(yīng)稅項(xiàng)目:填寫(xiě)本期其他應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額,不含稅;
6. 應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額:填寫(xiě)本期應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額,不含稅;
7. 納稅檢查調(diào)整的應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額:填寫(xiě)本期納稅檢查調(diào)整的應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額,不含稅;
8. 其他免稅銷售額、不征稅銷售額和按適用稅率計(jì)稅銷售額:填寫(xiě)本期其他免稅銷售額、不征稅銷售額和按適用稅率計(jì)稅銷售額,不含稅;
9. 銷項(xiàng)稅額:填寫(xiě)本期應(yīng)納銷售額的增值稅稅額。

因此,小規(guī)模納稅人需要填寫(xiě)增值稅主表的第3行至第9行。
2023-07-10 21:11:24
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