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以前年度費用多申報了，現(xiàn)通過以前年度損益調(diào)整科目做了，借匯算以前年度損益調(diào)整科目，貸末分配利潤，匯算的時候這個科目要如何處理？要填哪個表？
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你這個不對呀。
之前這個費用是怎么做的憑證？
2024 12/18 17:49
84784961 
2024 12/18 17:55
就是以前費用以前年度重復入賬了，以前借方做了做了二個管理費用，貸應付賬款，，現(xiàn)調(diào)整借應付賬款100，貨以前年度調(diào)整，借以前年度，貸未分配利潤
宋生老師 
2024 12/18 17:55
對的，你這個憑證做的沒問題。
你這個金額計入到納稅調(diào)整明細表扣除內(nèi)其他里面就可以了。
84784961
2024 12/18 18:00
在扣除內(nèi)減少這個數(shù)就行了是吧？
宋生老師
2024 12/18 18:00
你好，是的，就是這個意思。
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