問(wèn)題已解決

建筑公司，異地預(yù)繳，是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)，如果這個(gè)收入已經(jīng)全部申報(bào)繳稅了，但是我的分包款發(fā)票后面才收回來(lái)，可以去退稅嗎？

65987280| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/11 17:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是可以退稅的，這個(gè)允許的
2024 12/11 17:17
65987280
2024 12/11 17:18
是不是只能一個(gè)個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)抵扣分包款差額征收
小鎖老師
2024 12/11 17:18
對(duì)，只能去對(duì)應(yīng)的，這個(gè)
65987280
2024 12/11 17:20
比如A和B項(xiàng)目都在一個(gè)城市，我都一個(gè)地方預(yù)繳，可以A收入減B分包款的嗎?因?yàn)锽收入已經(jīng)申報(bào)了，但是分包款還沒(méi)有抵扣完，這樣可以嗎？
小鎖老師
2024 12/11 17:21
可以，這個(gè)是不影響的，允許的
65987280
2024 12/11 17:23
那我再問(wèn)下，申報(bào)抵扣分包款時(shí)，是至少要拿到發(fā)票的當(dāng)月才可以開(kāi)始抵扣嗎？可以延遲月份，但是不能沒(méi)有拿到發(fā)票就申報(bào)抵扣，是不是？
小鎖老師
2024 12/11 17:24
對(duì)，這個(gè)是至少要拿到當(dāng)月，這個(gè)你理解的對(duì)
65987280
2024 12/11 17:28
老師，麻煩再看下圖片
小鎖老師
2024 12/11 21:43
異地不開(kāi)票的話，這個(gè)是可以不預(yù)交的，再主管所在地就行
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