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老師 我們是銷售方，去年收到一筆款，也開了發(fā)票。今年5月份客人要求把這筆款退回去，然后款已經退回，發(fā)票也紅沖了，那我現(xiàn)在該怎么做賬呢？ 紅沖，借：銀行存款紅字 貸：主營業(yè)務收入紅字 應交稅費紅字，這樣做可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接這么做就可以了。
2024 07/11 10:35
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老師您好，已經抵扣的進項票5月開了紅字發(fā)票信息表，購貨方按照紅字信息表做進項轉出，6月收到紅票再做成本紅沖，這樣操作正確嗎，還有5月開紅字信息表，6月才開紅字發(fā)票可以嗎？謝謝老師
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老師，我們18年有一批成本發(fā)票現(xiàn)在要退出來，收到對方紅字發(fā)票和藍字發(fā)票應該怎么做分錄。 以前是借成本 進項稅 貸銀行存款 對了 現(xiàn)在藍字比紅字少開20 給我們退款20 不是退貨，就是項目結算發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在還有錢要退，所以要紅沖
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收到別人開的專票，我們已經抵扣了，現(xiàn)在要喊退回。他們財務開紅字，我們還用把發(fā)票退給他們不
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你好，開給客戶的發(fā)票，客戶丟了，現(xiàn)在客戶地址變了，要紅沖重開?？梢陨暾堥_紅字嗎？
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把開出去的普票退回來。說是讓紅沖了，我這邊直接開紅字發(fā)票嗎？那開出來的普票兩聯(lián)和拿回來的這一連，哪個做賬，那個留底，保存呢
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