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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司23年的勞務(wù)業(yè)務(wù)，24年1月我們公司才開票給客戶，然后也收到勞務(wù)公司來給我們的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了，現(xiàn)在匯算清繳差點(diǎn)成本票，能做進(jìn)23年匯算清繳里面嗎？
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可以的，可以這么做的
2024 05/31 15:42
68446514 
2024 05/31 15:46
但是23年賬上沒做這個(gè)勞務(wù)費(fèi)也能放進(jìn)匯算清繳嗎？
郭老師 
2024 05/31 15:50
對(duì)的，是的，可以這么做的。
68446514
2024 05/31 15:53
那填報(bào)在哪一塊表格呢？
68446514
2024 05/31 15:54
有做暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在要調(diào)增這個(gè)成本，把勞務(wù)費(fèi)做進(jìn)去
郭老師
2024 05/31 15:56
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2024 05/31 15:56
暫估的多少？暫估和發(fā)票一致的，不用調(diào)整的。你之前暫估的這個(gè)直接有發(fā)票了，可以抵扣了就行。本來如果沒有發(fā)票的納稅調(diào)增。
68446514
2024 05/31 15:58
暫估了47萬，隨便估的，現(xiàn)在只能收回14萬的成本費(fèi)和15萬的勞務(wù)費(fèi)
68446514
2024 05/31 15:58
暫估了47萬，隨便估的，現(xiàn)在只能收回14萬的成本費(fèi)和15萬的勞務(wù)費(fèi)
郭老師
2024 05/31 15:59
差額的這部分你需要納稅調(diào)增的，因?yàn)槟銢]有發(fā)票。
68446514
2024 05/31 16:02
好的。還有銷售費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)也沒有發(fā)票，這部分調(diào)增填寫在哪里？
68446514
2024 05/31 16:02
好的。還有銷售費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)也沒有發(fā)票，這部分調(diào)增填寫在哪里？
郭老師
2024 05/31 16:03
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額都在這里面調(diào)增。
68446514
2024 05/31 16:05
好的好的，明白了，謝謝老師
68446514
2024 05/31 16:05
好的好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 05/31 16:07
不用客氣，工作愉快。
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