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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年已經(jīng)結(jié)賬了，但是 應(yīng)該在23年進(jìn)行的暫估，忘記暫估了，怎么在24年 ，補(bǔ)這個(gè)暫估
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把暫估分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。這是利潤變少了，如果導(dǎo)致退稅有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
2024 04/11 15:19
84784975 
2024 04/11 15:26
是 借：庫存商品，貸應(yīng)付-暫估，借以前年度損益調(diào)整，貸: 庫存商品嗎
廖君老師 
2024 04/11 15:30
您好，是的，后個(gè)分錄，我估計(jì) 是主營業(yè)務(wù)成本，那用?以前年度損益調(diào)整替代?
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