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2022年9月份確認(rèn)了一份未開票收入并且已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在2023年1月份發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在如何調(diào)賬合適? 現(xiàn)在2023年1月份發(fā)現(xiàn)稅金繳納錯(cuò)誤

84784976| 提问时间:2023 01/29 10:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多繳納了還是少繳納了?
2023 01/29 10:45
郭老師
2023 01/29 10:45
主要是你的增值稅銷售額,你增值稅申報(bào)表能修改嗎?
84784976
2023 01/29 11:08
多繳納了 2022年9月份繳納的,稅額已經(jīng)繳納 2023年才發(fā)現(xiàn) 賬也做了,稅也交了
郭老師
2023 01/29 11:12
你好,你修改之前的申報(bào)表 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款或者是銀行(zhòng)n匯算的時(shí)候需要納稅調(diào)減
84784976
2023 01/29 17:01
當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面確認(rèn)了未開票收入10萬元,多交了增值稅和附加稅共計(jì)9900元,我現(xiàn)在修改了申報(bào)表,把這一項(xiàng)去掉了,然后我2023年1月份的賬上做個(gè)處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯(cuò)了,10萬元是含稅的,共計(jì)收租金10萬元這含稅的,填報(bào)申報(bào)表時(shí)10萬元是不含稅填報(bào)了 2022年9月趕緊確認(rèn)了未開票收入入賬,繳納了稅金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上做錯(cuò)了 申報(bào)表也填錯(cuò)了 稅務(wù)稽查估計(jì)對(duì)這項(xiàng)收入還要罰款 稅務(wù)稽查報(bào)告到現(xiàn)在還沒有下發(fā)
郭老師
2023 01/29 17:02
你好,你們及時(shí)改正,這個(gè)一般沒有罰款的。
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