问题已解决

老師 我1月份開的發(fā)票 我現(xiàn)在2月份發(fā)現(xiàn)有錯誤 那我1月份 就按照錯的哪個收入核算增值稅 然后2月紅沖后 在重開 不需要繳納增值稅 是這個處理嗎

84784950| 提问时间：2024 02/02 17:10
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
是的，就是你說的那樣子的
2024 02/02 17:15
84784950
2024 02/02 17:16
那我負(fù)數(shù)發(fā)票 我也寫分錄做賬 然后正數(shù)發(fā)票 在寫分錄 轉(zhuǎn)出 未交增值稅的時候 咋么弄？
家權(quán)老師
2024 02/02 17:19
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取