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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前暫估成本，然后第四季度發(fā)現(xiàn)吧之前暫估的沖減了，也不用交企業(yè)所得稅，所以，我現(xiàn)在怎么沖減暫估的？分錄怎么寫 之前分錄是借暫估成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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借應(yīng)付帳款暫估
借暫估成本負(fù)數(shù)
2023 01/12 22:48
m9400366 
2023 01/12 22:49
比如我暫估的50萬(wàn)，然后有部分票補(bǔ)上了，沖減了部分，還剩下20萬(wàn)暫估成本，剩下的20萬(wàn)，我直接負(fù)數(shù)沖銷就行嗎？我之前做了成本啊，現(xiàn)在沖減不用從成本減掉嗎？
郭老師 
2023 01/12 22:51
是的
減掉
上面的不就是紅沖暫估的成本
m9400366
2023 01/13 13:16
是沖紅了，但是之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了，沖銷后，成本也要減少啊。這個(gè)月沒(méi)有銷售，但是有人工成本，不夠減20萬(wàn)，減掉厚成本負(fù)數(shù)。那最后結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:22
你好，填寫負(fù)數(shù)成本就可以的。負(fù)數(shù)可以申報(bào)。
m9400366
2023 01/13 13:29
那最后的分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:33
借應(yīng)付帳款暫估
借暫估成本負(fù)數(shù)100
沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填寫負(fù)100。
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