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請問會計將由公司承擔社保部分計入其他應付款，個人承擔部分計入應付職工薪酬，該怎么調(diào)整
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你好
這個你進行調(diào)整的
借：其他應付款
貸：應付職工薪酬
2023 01/09 19:30
84784986 
2023 01/09 19:34
前期憑證，科目已經(jīng)平了
王超老師 
2023 01/09 19:35
那你前面平了，就不需要調(diào)整了阿
84784986
2023 01/09 19:37
那應付職工薪酬這個科目金額是錯的，不會影響報表嗎。目前這個科目金額是少了公司承擔這部分的社保公積金費用的
王超老師
2023 01/09 19:38
你這個是平了，不影響阿，你做平了阿
84784986
2023 01/09 19:42
主要是影響報表
王超老師
2023 01/09 19:43
那你用我的分錄進行調(diào)整阿
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