问题已解决
請問一下老師,假設(shè)申報未開票銷售收入500萬元,后期開具發(fā)票500萬元,那開具發(fā)票的當(dāng)月紅沖500萬元,這樣銷售為零可,可金稅盤已開具發(fā)票500萬元,申報金額是0,這樣金稅盤比對通不謝,這咋辦?(在附表一里已開具專用發(fā)票的欄次填500萬元的銷售額,未開具發(fā)票的欄次填紅字500萬元的銷售額),這樣留沒問題,但是總體看,銷售收入是領(lǐng),這樣申報是比對通過過吧)
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未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
很有可能你這個負(fù)數(shù)它會有提示,但是提示也可以申報的。
2022 12/03 09:22
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