問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。稅務(wù)師涉稅實(shí)務(wù)最后沖刺八套模擬試卷。摸2綜合分析題第一題的答案。納稅查補(bǔ)的65000元稅額。在銷項(xiàng)里面加了，然后又在進(jìn)項(xiàng)里面加上，那不就是等于沒(méi)交嗎？請(qǐng)老師解釋一下原理好嗎？謝謝。

65734754| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/28 20:19
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因?yàn)殇N售額里面含查補(bǔ)部分銷售額；那么計(jì)算的銷項(xiàng)稅額里面也就含著這部分銷項(xiàng)稅；17欄抵扣稅額加上這部分，在應(yīng)納稅額中，整體就把這部分減去了，不含這部分。這部分查補(bǔ)的稅額在后面38欄期末未繳查補(bǔ)稅額，38=16+22+36-37
2022 10/28 22:02
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