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本期有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未認(rèn)證也未勾選,但是沒有開出銷售發(fā)票,這樣應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))余額在借方,這個(gè)最終轉(zhuǎn)到什么科目里?

84785042| 提问时间:2022 10/25 10:09
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84785042
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那這個(gè)金額最終反應(yīng)在財(cái)務(wù)報(bào)表什么科目里呢?
2022 10/25 10:11
84785042
2022 10/25 10:12
是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)嗎[捂臉]
84785042
2022 10/25 10:17
那增值稅納稅申報(bào)表里都填0嗎?
84785042
2022 10/25 10:35
進(jìn)項(xiàng)稅額一般是自動(dòng)帶出來的,但是我沒有勾選認(rèn)證,這里需要自己手動(dòng)填數(shù)據(jù)吧?
東老師
2022 10/25 10:10
你好,這種情況暫時(shí)可以暫時(shí)先不結(jié)轉(zhuǎn)的
東老師
2022 10/25 10:11
體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目里面。
東老師
2022 10/25 10:13
對(duì)的進(jìn)項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)的
東老師
2022 10/25 10:17
附表二里面填寫進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2022 10/25 10:35
你沒勾選就不用填寫
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