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工資總額800萬，職工福利費(fèi)150萬稅法認(rèn)可110萬，可扣限額112萬，所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增150-110=40萬還是150-112=38萬，匯算清繳表填哪個(gè)表哪一行，填多少數(shù)

m3935_67788| 提問時(shí)間：2022 10/15 09:12
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職稱：稅務(wù)師
稅法口徑下的職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生額110萬元沒有超過限額，不需要納稅調(diào)整。 如果業(yè)務(wù)涉及工資、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整，需要先填寫A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
2022 10/15 13:57
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