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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我想請教下,給員工的出差補(bǔ)貼(沒有發(fā)票)要不要報(bào)個稅?計(jì)入什么科目?
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同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
2022 09/14 09:25
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/14 16:23
那請問計(jì)入什么科目?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/14 16:48
同學(xué)您好,出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。
借:管理費(fèi)用差旅費(fèi),貸:銀行存款
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