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總分公司,員工報銷發(fā)票抬頭開的是總公司,但報銷款是分公司付的。那這樣我做賬總分公司的其他應付應收不都不平了嗎。

84785017| 提问时间:2022 06/16 09:21
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好 ;? ? ? ? ? ?實際業(yè)務是分公司發(fā)生的還是總公司發(fā)生的? ?
2022 06/16 09:24
84785017
2022 06/16 09:36
實際是總公司,是非獨立核算的性質
meizi老師
2022 06/16 10:07
你好 那分公司 掛其他應收款 ;總公司掛其他應付款? ?;總公司走費用? 去? ?
84785017
2022 06/16 10:29
不平沒事的對吧,因為他是非獨立核算的
84785017
2022 06/16 10:32
那如果分公司付報銷款,但員工開的是我們公司的另一家抬頭,這家公司是獨立核算的就不行是吧
meizi老師
2022 06/16 10:34
?你好; 是的。 后期會內部往來? ?處理下就行了。 是的??
84785017
2022 06/16 18:06
不怎么懂,我剛問的問題后期會內部往來,怎么處理
meizi老師
2022 06/16 18:33
你好;? ?意思是? ;? 非獨立核算 總公司? 是把總公司和分公司 合計 賬務收支一起做賬? ?
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