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公司期初建帳時短期借款沒有做,現(xiàn)在有還貸還利息,應該怎么做補錄?

84784948| 提问时间:2022 06/09 17:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
現(xiàn)在補上,借短期借款,貸銀行存款,借財務費用利息,貸銀行存款。
2022 06/09 17:51
84784948
2022 06/09 18:08
這筆款是股東個人貸款,以公司名義代的,不能入財務費用,現(xiàn)在是做內部而已,看怎么調整才合理。
郭老師
2022 06/09 18:10
你好,這是以企業(yè)名義貸款還是個人的?
郭老師
2022 06/09 18:10
如果不是企業(yè)的話,你這個短期借款都做不了。
84784948
2022 06/09 18:27
個人以公司名義代,個人自己還,但還款通過公司戶還啊,不做不平帳呀
郭老師
2022 06/09 18:28
你好,那你們當時收到了這筆錢嗎?如果沒有收到的話,不用做,然后公司還錢的時候借其他應收款貸,銀行存款需要個人還錢給你們
84784948
2022 06/09 18:39
收到錢,轉出去給個人了
郭老師
2022 06/09 18:39
借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,如果轉給你老板的話,坐著一個分錄。
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