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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，老師，著急回復(fù) 公戶轉(zhuǎn)到我司公戶52800元 要求我們轉(zhuǎn)到其他個(gè)人賬戶 沒(méi)有開票 過(guò)賬 怎么處理？ 如果退到個(gè)人賬戶 應(yīng)該扣多少個(gè)點(diǎn)？貨款 甲方賣給乙方 我方是丙 乙方轉(zhuǎn)到丙方 要求丙方轉(zhuǎn)到甲方個(gè)人賬戶。 我們用公賬轉(zhuǎn)甲方個(gè)人，可以嗎？ 要注意什么？ 備注什么呢？
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你好，最好的辦法就是轉(zhuǎn)到你們公戶里，以后你們呢，在同你們自己的私戶，把錢轉(zhuǎn)到甲方里。然后你們公戶收到的錢就確定收入就可以了。這樣是比較正規(guī)的流程。因?yàn)槿绻f(shuō)你公戶收到錢，你再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)給這個(gè)個(gè)人的話，你還得跟這個(gè)人要發(fā)票，他一般是不會(huì)開。
2022 05/27 13:34
84784949 
2022 05/27 13:35
那我們公戶收到了也沒(méi)有開票，這種也不用做無(wú)票收入。那我們要交稅嗎？
李霞老師 
2022 05/27 13:37
您做了無(wú)票收入需要交稅的，但是這種是最安全的。
84784949
2022 05/27 13:38
那我司個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給甲方的貨款可以扣除稅金嗎？扣多少合適？
李霞老師
2022 05/27 13:41
你好同學(xué)，可以扣除稅金的，你按這個(gè)收入去乘以你們公司的增值稅附加稅，然后再核算一下企業(yè)所得稅就可以。
84784949
2022 05/27 13:43
不知道是多少 附加稅，企業(yè)所得稅啊老師，你講完整點(diǎn)可以嗎？學(xué)員是個(gè)小白，不清楚。 這個(gè)只要扣增值稅吧。還要扣企業(yè)所得稅嗎？
李霞老師
2022 05/27 13:46
你好同學(xué)，您是一般納稅人還是小規(guī)模呢？您告訴我一下，我才能給你算出來(lái)呀。
84784949
2022 05/27 13:49
一般納稅人。老師，這種情況。
李霞老師
2022 05/27 13:52
增值稅的話，52800除以1.13再乘以13%。等于6074.33. 6074.33乘以12%等于728.92，這是附加稅，所得稅，52800除以1.13乘以2.5%等于1168.14 合計(jì)7971.39
李霞老師
2022 05/27 13:52
因?yàn)橐话慵{稅人的話，增值稅稅率是13%，附加稅的話，他是在增值稅的基礎(chǔ)上乘以12%。所得稅的話，小微企業(yè)是2.5%。
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