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我登陸報稅平臺看是二季度改的，一季度我們還是核定，那一季度的賬我們沒做，二季度報報表怎么辦？張老師？數(shù)就不是累計當(dāng)年的數(shù) 了
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你好，核定的時候你們申報了財務(wù)報表嗎？
2022 05/16 11:02
84785000 
2022 05/16 11:16
那時候沒有核定的
郭老師 
2022 05/16 11:17
那你申報第二季度的財務(wù)報表的時候，第一季度里面的虧損的復(fù)數(shù)也得填寫上。
郭老師
2022 05/16 11:17
賬上有正常做吧，你正常做的話，你直接填寫六月末的就行。
84785000
2022 05/16 11:18
沒看明白？什么是虧損的復(fù)數(shù)？
郭老師
2022 05/16 11:18
第一季度你不是虧損的嗎？
84785000
2022 05/16 11:30
核定的時候沒做賬。
郭老師
2022 05/16 11:33
那你現(xiàn)在能補(bǔ)上嗎？因為你們從第一季度開始就得按照查賬征稅的來。
84785000
2022 05/16 11:58
一季度是核定征收，老師，你是說所得稅一季度就得按查賬的來？
郭老師
2022 05/16 12:00
哦，對的是的，因為你們從第二季度開始查賬征稅，今年一年的累計都是查賬征稅。
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