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請問下老師,我們?nèi)ツ?0月份和12月份出口的貨物,22年4月份才開的發(fā)票,我現(xiàn)在申報的話 申報年月應(yīng)該怎么填?我昨天填的所屬期是4月 ,但是自檢數(shù)據(jù)不通過

FAILED
84785046| 提问时间:2022 04/28 09:58
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丁丁
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué),你好!跨年申報,所屬期填21年12月
2022 04/28 10:01
84785046
2022 04/28 10:07
好的 那我今年3月份和4月份出口的 所屬期應(yīng)該填4月對吧 所有的發(fā)票(包含去年的)都是開在今年4月份
丁丁
2022 04/28 10:14
同學(xué),你好! 不按照發(fā)票日期,去年出口的,今年申報,所屬期填去年12月。
丁丁
2022 04/28 10:15
等等,同學(xué),你是貿(mào)易型的還是生產(chǎn)型的呢?
丁丁
2022 04/28 10:19
貿(mào)易型和生產(chǎn)型不一樣的 貿(mào)易型跨年申報,所屬期填去年12月 生產(chǎn)型跨年申報,所屬期與增值稅申報所屬期一致
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