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我一月份交了400多的增值稅,是上個季度開的專票 ,這月我的應交稅金應交增值稅就是借方余額,我問的一個會計說不對,可是去年她把應交稅金都轉到了營業(yè)外收入,應交稅金和已交稅金數是一樣的

84784956| 提问时间:2022 04/19 11:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? ? 你? 開了專票 不做計提的嗎?? 你? ?21年4季度沒有做 計提收入 這些 嗎? ?
2022 04/19 11:25
84784956
2022 04/19 13:59
沒做計提,她把余額轉到了營業(yè)外收入
meizi老師
2022 04/19 14:03
?你好;? ? ? ?這個不對的; 先做計提才行的; 不然你 科目都不平? ?
84784956
2022 04/19 14:57
她科目也都平了,所以我也不知道咋做了,最近一直在想這個事,有人說把營業(yè)外收入沖出來重做 ,但那樣就跟去年的報表數又不一樣了,所以我也不知道怎么辦了
meizi老師
2022 04/19 15:05
?你好;? ?你去看看 之前到底怎么做平的? ; 把分錄發(fā)來看看? ?
84784956
2022 04/19 15:35
她分錄都沒有,我是看賬看到的,然后就是年底結轉
meizi老師
2022 04/19 15:41
你好 ;? ? 那這個人是在亂報 申報表 和報表嗎。 賬上也是? 亂做哦? ?
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