问题已解决

某增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷(xiāo)售自行車(chē)，出廠含稅單價(jià)為280元／輛。某月該 廠購(gòu)銷(xiāo)情況如下： (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N(xiāo)售800輛，百貨大樓當(dāng)月付清貨款后，廠家給予了10％的折扣銷(xiāo)售，開(kāi)具同一張發(fā)票入賬； (2)向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售500輛，并支付運(yùn)輸單位8 000元，收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)7 000元，裝卸費(fèi)1 000元；同時(shí)為了盡早的把錢(qián)收回來(lái)，給以對(duì)方1/10,N/20的優(yōu)惠政策。 (3)逾期仍未收回的包裝物押金60 000元。 (4)購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件、原材料，取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售金額140 000元、稅 款23 800元； 計(jì)算繳納當(dāng)月底該企業(yè)應(yīng)繳增值稅

84784991| 提问时间：2022 04/12 08:55
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 7000*0.09+1000*0.06+23800=24490 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額是 800*280*0.9/1.13*0.13+800*280/1.13*0.13+60000/1.13*0.13=55865.49 應(yīng)交增值稅55865.49-24490=31375.49
2022 04/12 09:00
84784991
2022 04/12 09:10
可以寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)不，不太理解
84784991
2022 04/12 09:10
可以把每步驟寫(xiě)了不
暖暖老師
2022 04/12 09:19
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 800*280*0.9/1.13*0.13=23192.92
暖暖老師
2022 04/12 09:19
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 8000*280/1.13*0.13=257699.12 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)7000*0.09+1000*0.06=690
暖暖老師
2022 04/12 09:20
業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是60000/1.13*0.13=6902.65
暖暖老師
2022 04/12 09:20
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是23800
84784991
2022 04/12 09:27
業(yè)務(wù)1的0.9是
暖暖老師
2022 04/12 09:27
10%是商業(yè)折扣不是的
84784991
2022 04/12 16:29
我還是不明白怎么算的
84784991
2022 04/12 16:29
可以寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)不
暖暖老師
2022 04/12 16:29
這個(gè)每一個(gè)業(yè)務(wù)都發(fā)給你了具體的計(jì)算
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