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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告和所得稅匯算清繳是按照出具的審計(jì)報(bào)告最終金額填寫嗎？還是按照自己賬務(wù)的報(bào)表填寫
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你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)自己去年12月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫，匯算清交按照審計(jì)報(bào)告之后的來。
2022 03/23 08:39
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2022 03/23 09:44
月初所得稅匯算預(yù)繳的金額跟審計(jì)報(bào)告出來金額不一致，所得稅匯算清繳的時(shí)候按照哪個(gè)填寫
郭老師 
2022 03/23 09:46
所得稅匯算清繳，根據(jù)你申報(bào)的來需要調(diào)整的項(xiàng)目，但納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整。
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2022 03/23 09:47
所以按照預(yù)繳金額填列嗎？不用看審計(jì)報(bào)告嗎？
郭老師
2022 03/23 09:51
同學(xué)，你沒有聽懂，主表里面不是有一個(gè)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利期間費(fèi)用，還有營業(yè)外收支，這里填寫的是你預(yù)繳的。這個(gè)看懂了
然后你需要調(diào)整的項(xiàng)目，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
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