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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般正常的情況下，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不管有沒有認(rèn)證都需要入賬是吧，只是稅額是待認(rèn)證抵扣，等抵扣后再做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
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你好，對(duì)的是的，但是你這里面的待抵扣應(yīng)該是待認(rèn)證。
2021 11/24 17:37
郭老師 
2021 11/24 17:37
分錄的貸方應(yīng)該是帶認(rèn)證科目。
84784979 
2021 11/24 17:42
老師，因?yàn)槲伊?xí)慣性抵扣后再做分錄，這樣子是思路是否有問題？還是說把這筆沒有記錄所屬月份的補(bǔ)計(jì)進(jìn)去，然后那個(gè)月認(rèn)證在做筆稅額的分錄?。?/div>
郭老師
2021 11/24 17:45
正確的
是這么理解的
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老師，請(qǐng)教下一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，再 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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6月沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，7月抵扣，是不是做一筆分錄，借：應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？等下月認(rèn)證好了，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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1、認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師，認(rèn)證和抵扣進(jìn)項(xiàng)是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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