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收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額，認(rèn)證時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額，月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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可以再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023 08/01 13:53
文文老師 
2023 08/01 13:53
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784988 
2023 08/01 13:55
我們每月都是進(jìn)項大于銷項，不用交增值稅
84784988
2023 08/01 14:02
不用交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文文老師
2023 08/01 14:04
這樣的話，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2023 08/01 14:05
一直放在那？后面我們有留底退稅，那怎么從待抵扣的里面留底退稅呢？
文文老師
2023 08/01 14:07
實際退稅時，通過進(jìn)項稅額。不是待抵扣
84784988
2023 08/01 14:09
中間應(yīng)該做哪些分錄呢
文文老師
2023 08/01 14:18
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
84784988
2023 08/01 14:30
從待抵扣怎么到進(jìn)項？
文文老師
2023 08/01 14:40
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
你做的這個分錄就是待抵扣到抵扣
84784988
2023 08/01 14:42
我看之前的會計在月末又做了一筆，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，這是什么意思？我也要這樣做嗎
文文老師
2023 08/01 14:47
這是做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)?？刹蛔?/div>
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
這樣做分錄可以嘛
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1、認(rèn)證進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
貸方 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2、抵扣進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
老師，認(rèn)證和抵扣進(jìn)項是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項嗎？等下月認(rèn)證好了，借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項嗎
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應(yīng)交稅費，待認(rèn)證進(jìn)項稅額，月末沒有需要抵扣的進(jìn)項稅，還需要將待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎？
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