問題已解決
老師,就是我開出了0稅率的出口的發(fā)票 現在不要做退稅了 轉內銷 要怎么操作
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學員你好,首先進項發(fā)票有沒有已退稅勾選,如果已經退稅勾選了,需要找專管員撤回;如果沒網上退稅勾選,就直接作廢或者紅沖開正常稅率,進項發(fā)票抵扣勾選就行
2021 11/09 14:26
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2021 11/09 15:08
進項沒有做退稅勾選,做了正常的進項發(fā)票抵扣勾選 。但是銷項我們是開的0稅率的發(fā)票,銷項需要補稅?
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微笑軒軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/09 15:16
因為你做內銷了就是需要征稅的。開正常稅率,進項抵扣勾選也是可以抵扣,然后差額征稅就行
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2021 11/09 17:32
那我之前開的0稅率的發(fā)票需要作廢什么的嘛,還是不管直接再開13稅率的發(fā)票
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2021 11/09 17:34
肯定要作廢的,重開13%,不然之前0稅率的發(fā)票會重復收入
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