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加計抵扣增值稅需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)，次月抵扣的時候借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2021 09/28 17:20
84784957 
2021 09/28 17:34
是這樣的 我上個月加計抵扣了32022.93元，然后這個月做了一個分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93貸：其他收益-進項稅加計扣除，現(xiàn)在我是不是需要把減免稅款這個科目結(jié)平 ，就做一個你說的借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32022.93貸：：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93
郭老師 
2021 09/28 17:37
次月抵扣的時候再做就行，你抵扣嗎。
84784957
2021 09/28 18:07
32022.93這個數(shù)是我上個月抵扣的，然后我想知道這個月我要做什么分錄，準確來說是這個月初申報的八月份的稅 是這個月做吧
郭老師
2021 09/28 18:19
這個是幾月份的申報表
84784957
2021 09/28 19:17
八月份的，，，
郭老師
2021 09/28 19:30
8月份做這個
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93貸：其他收益-進項稅加計扣除
9月份做這借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32022.93貸：：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93
84784957
2021 09/28 19:50
但是八月份的申報表是九月才報了嘛 是不是都可以做在九月里
郭老師
2021 09/28 19:55
當(dāng)月計提
次月抵扣
84784957
2021 09/28 21:24
啊 那我8月份的時候沒有計提怎么辦 [捂臉] 因為這個月才申報八月份的稅 我才加計抵扣的 ，然后我把第一個分錄做在了這個月的
郭老師
2021 09/28 21:24
這個月補上就可以的
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