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問題已解決
老師，您好，外地預(yù)繳交錯了，退稅，還要計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退稅做交稅相反的分錄，只計提交稅的部分
01/15 16:22
m744134266 
01/15 16:23
我利潤表里營業(yè)稅金及附加大于城建稅，房產(chǎn)稅，教育費(fèi)附加之和，是為啥啊，老師，
家權(quán)老師 
01/15 16:24
那個正常的哈，大于等于都正常，
m744134266
01/15 16:25
但是大于季報利潤表通不過
家權(quán)老師
01/15 16:27
怎么會呢？稅金及附加只是不能小于城建稅，房產(chǎn)稅，教育費(fèi)附加之和
因為稅金及附加不只是那幾個稅
m744134266
01/15 16:32
我稅金及附加好像就是小于城建稅，教育費(fèi)之和，我找不到原因了
家權(quán)老師
01/15 16:32
直接查你做的賬，后者導(dǎo)出科目余額表
m744134266
01/15 17:17
老師科目余額表是對的，我月底調(diào)賬了，稅金及附加還是小于之和
家權(quán)老師
01/15 17:25
最簡單的邏輯：直接加科目余額表的各個附加稅費(fèi)的發(fā)生額，跟你申報的發(fā)生額是否一致？如果一致肯定你稅金及附加科目的取數(shù)就出現(xiàn)問題，
m744134266
01/15 17:36
科目余額是對的，報表上是不對的
家權(quán)老師
01/15 17:40
那么你自己直接按科目余額表的數(shù)據(jù)填報，是報表出錯了
m744134266
01/15 17:43
好的，我也打算按科目余額表上的稅金及附加報，明天再找找哪不對，
家權(quán)老師
01/15 17:44
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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