問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票要調(diào)整設(shè)備余額，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么做

中級(jí)三科-加油| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 09:54
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)稍等，老師看看哈。
01/07 09:59
Fenny老師
01/07 10:06
你好 按照對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票金額把錯(cuò)的分錄沖銷(xiāo)。 借：固定資產(chǎn) 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）紅字 貸：應(yīng)付賬款紅字 借：管理費(fèi)用 紅字 貸：累計(jì)折舊紅字 按照收到正確分錄再重新做分錄和補(bǔ)提折舊 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
中級(jí)三科-加油
01/07 12:48
已經(jīng)做到的固定資產(chǎn)部分，沖回到在建工程可以，可以借在建工程 累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn) 紅字嗎
Fenny老師
01/07 13:00
還是要先紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的分類(lèi)，再計(jì)入到在建工程。 不能又紅字沖固定資產(chǎn)又在計(jì)在建工程科目。
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