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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
（四季度）本期利潤(rùn)總額7524.01，本年累計(jì)利潤(rùn)總額2925.84，一季度交所得稅123.26，本期交所得稅嗎，交多少
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同學(xué)你好
以前年度有虧損嗎
01/06 09:57
m8990_9768 
01/06 10:02
以前年度沒(méi)有虧損
樸老師 
01/06 10:03
你們是小微企業(yè)嗎？所得稅稅率是5%？
m8990_9768
01/06 10:05
企業(yè)是小微企業(yè)
樸老師
01/06 10:05
那你還得交的
季度預(yù)交季度的
m8990_9768
01/06 10:09
麻煩老師告下結(jié)果，謝謝
樸老師
01/06 10:11
你季度利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是本期還是本年
是本年的話就是2925.84*5%-123.26
如果是本期累計(jì)那就是7524.01*5%
m8990_9768
01/06 10:21
季度利潤(rùn)表本季金額5524.01，本年累計(jì)金額2925.84，本季需要計(jì)提所得稅嗎，怎么算
m8990_9768
01/06 10:23
第一次發(fā)的數(shù)據(jù)是月度報(bào)表，第二次發(fā)的數(shù)據(jù)是季度報(bào)表
樸老師
01/06 10:24
同學(xué)你好
那就是預(yù)交5524.01*5%
m8990_9768
01/06 10:27
不應(yīng)該是本年累計(jì)2925.84*0.05-123.26嗎
樸老師
01/06 10:29
季度申報(bào)都是按季度利潤(rùn)預(yù)交的
匯算清繳才是你說(shuō)的這個(gè)
m8990_9768
01/06 10:33
那按這個(gè)數(shù)字匯算清繳還要退我們稅是嗎
樸老師
01/06 10:35
是的哦
要退稅的
但是匯算清繳退稅可能會(huì)調(diào)增
m8990_9768
01/06 10:53
匯算清繳是企業(yè)所得稅年報(bào)是嗎
m8990_9768
01/06 10:55
調(diào)增成本怎么處理，怎么填，填在“與取得收入無(wú)關(guān)的支出可以嗎”還是“其他”
樸老師
01/06 11:00
對(duì)的
2.在匯算清繳的時(shí)候是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增的
m8990_9768
01/06 12:13
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里面的調(diào)增項(xiàng)目，如：招待費(fèi)，怎么編制會(huì)計(jì)分錄，如果我是一月份報(bào)的年報(bào)，分錄是要做在一月份嗎
樸老師
01/06 12:14
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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