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甲空調生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年5月生產經營業(yè)務如下:(1)采用分期收款方式銷售空調,合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貨款,其余貨款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款190萬元。(2)將成本15萬元的自產特制空調用于本企業(yè)職工宿舍,該批空調沒有同類產品價格。(3)當月銷售空調,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(4)銷售自己使用過的在2007年8月購入的一臺機器設備(未抵扣進項稅),零售價為51.5萬元。(5)購進生產用原材料及水,電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計6.5萬元。(6)購進一批電磁爐,作為獎勵發(fā)給職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為0.26萬元。(7)購進一批生產設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20萬元,增值稅2.6萬元。(8)購進一輛小轎車自用,取得機動

m628770566| 提问时间:09/14 14:07
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郭鋒老師
金牌答疑老师
职称:會計師,稅務師
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