問(wèn)題已解決

老師好，我給對(duì)方付錢，對(duì)方給我開專票回來(lái)。我該怎么做分錄呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？貨物嗎？還是什么？
2024 12/30 14:50
84784985
2024 12/30 14:51
是服務(wù)費(fèi)
84784985
2024 12/30 14:52
我是不是付款的分錄是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。收到專票我該怎么做分錄呀
宋生老師
2024 12/30 14:53
你好，這個(gè)你比如借，管理費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。銀行存款
84784985
2024 12/30 14:55
其他應(yīng)付款里可以嗎？我這是項(xiàng)目評(píng)估服務(wù)費(fèi)
宋生老師
2024 12/30 14:56
你好，他開了發(fā)票的話，你要做的話也是計(jì)入應(yīng)付賬款。不是其他應(yīng)付款。
84784985
2024 12/30 14:57
我是不是付款的分錄是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。收到專票是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款這樣做分錄對(duì)嗎
宋生老師
2024 12/30 14:59
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
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