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老師之前申報增值稅的時候，申報了未開票收入，現(xiàn)在開票了，怎么申報，在哪填寫數(shù)據(jù)
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未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
2024 12/28 16:44
84784971 
2024 12/28 16:49
那我這個還需要紅沖之前的未開票收入憑證嗎？
郭老師 
2024 12/28 16:53
對的
需要
賬上紅沖無票收入
在做發(fā)票的
稍等我給你寫
郭老師
2024 12/28 16:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784971
2024 12/28 17:13
就是，紅沖了之前的憑證，然后未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)對吧
郭老師
2024 12/28 17:18
對的我第一個分錄就是紅沖負(fù)數(shù)
84784971
2024 12/28 17:38
好的，謝謝老師
郭老師
2024 12/28 17:47
不用客氣，工作愉快
84784971
2024 12/29 12:21
老師，未開票收入寫負(fù)數(shù)，是不是增值稅也會減少
郭老師
2024 12/29 12:24
你好對的
是這么做的
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