問(wèn)題已解決

老師，我們23年8月有筆買房款沒(méi)有入賬，這個(gè)月開發(fā)商開了發(fā)票了才對(duì)出來(lái)，這個(gè)沒(méi)入賬的錢怎么做賬啊

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/24 14:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把沒(méi)有入賬的錢，補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借：預(yù)付賬款等科目，貸：銀行存款??
2024 12/24 14:59
84784962
2024 12/24 15:12
8.16日付13萬(wàn)定金，8.26記賬公司接的賬，這13萬(wàn)沒(méi)有做賬，記賬公司是按接手的日期把賬調(diào)平了。現(xiàn)在是發(fā)票多13萬(wàn)元，賬和銀行對(duì)賬單是相符的
鄒老師
2024 12/24 15:13
你好，13萬(wàn)沒(méi)有做賬，記賬公司都做平了，顯然記賬公司處理有錯(cuò)誤。 應(yīng)當(dāng)把記賬公司調(diào)平的分錄沖銷，然后把13萬(wàn)的分錄補(bǔ)做才是的?
84784962
2024 12/24 15:22
這13萬(wàn)壓根就沒(méi)有賬，記賬公司8.26日接手，銀行存款是按接手那天入的期初余額，所以說(shuō)就多出13萬(wàn)的發(fā)票來(lái)了
鄒老師
2024 12/24 15:29
你好，那記賬公司13萬(wàn)有錄入 預(yù)付賬款? ?的期初數(shù)嗎?
84784962
2024 12/24 15:31
記賬公司從8.26日開始記賬，之前的賬都沒(méi)做，所以說(shuō)這13萬(wàn)的發(fā)票我改怎么做賬啊
鄒老師
2024 12/24 15:33
你好，那記賬公司13萬(wàn)有錄入 預(yù)付賬款? ?的期初數(shù)嗎? 能先回復(fù)一下這個(gè)問(wèn)題嗎 。如果有錄入，取得發(fā)票分錄是 借：固定資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款?
84784962
2024 12/24 15:35
沒(méi)有錄入，沒(méi)有任何記錄，這個(gè)金額是和對(duì)方公司對(duì)出來(lái)的
鄒老師
2024 12/24 15:36
你好，那就需要重新建賬，錄入正確的預(yù)付賬款期初數(shù)才是的?
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