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請(qǐng)問(wèn)火車(chē)票進(jìn)項(xiàng)抵扣金額在稅務(wù)局申報(bào)表中填寫(xiě)在哪里

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 15:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 同時(shí)，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。
2024 12/13 15:28
84785016
2024 12/13 15:30
在抵扣類(lèi)勾選中是無(wú)法進(jìn)行操作的對(duì)嗎？
文文老師
2024 12/13 15:34
是的，不用勾選，但現(xiàn)在開(kāi)始有電子發(fā)票了，會(huì)慢慢納入到勾選中
84785016
2024 12/13 15:35
好的，感謝
文文老師
2024 12/13 15:36
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
84785016
2024 12/13 15:42
如果本期勾選進(jìn)項(xiàng)金額大于銷(xiāo)項(xiàng)金額，那11月的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣可以延到下個(gè)月再填寫(xiě)抵扣嗎？
84785016
2024 12/13 15:45
而且綜合關(guān)聯(lián)式申報(bào)頁(yè)面和以往的增值稅申報(bào)頁(yè)面不同，您剛才說(shuō)的那些表都沒(méi)有
文文老師
2024 12/13 15:47
本期勾選進(jìn)項(xiàng)金額大于銷(xiāo)項(xiàng)金額， 11月的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣可以延到下個(gè)月再填寫(xiě)抵扣?？梢?/div>
文文老師
2024 12/13 15:48
點(diǎn)進(jìn)去，自己進(jìn)行填寫(xiě)
84785016
2024 12/13 16:14
一般可以延多久呀？前期的客運(yùn)火車(chē)票都可以在現(xiàn)階段抵扣嗎？
文文老師
2024 12/13 16:16
沒(méi)有限制期限，只是盡早抵扣為好
84785016
2024 12/13 16:20
好的，非常感謝
文文老師
2024 12/13 16:23
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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