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問題已解決
老師，請問11月預(yù)繳稅款，然后城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加享受六稅兩費的減免政策，優(yōu)惠的這部分，我怎么做會計分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費城建稅，
應(yīng)交稅費教育附加，
應(yīng)交稅費地方教育
貸，銀行存款。交了多少寫多少。
2024 12/12 13:27
84784995 
2024 12/12 13:32
好的，謝謝老師
郭老師 
2024 12/12 13:34
不用客氣，工作愉快。
84784995
2024 12/12 13:34
還有就是，我司是一家制造業(yè)公司，增值稅一般納稅，專門做電線的，2013年成立以來一直沒有招會計做內(nèi)賬，流水賬也沒有，憑證也是不完整的，有些數(shù)據(jù)和憑證都查不到了，我要怎么建賬呀
郭老師
2024 12/12 13:36
外帳？
怎么申報的0申報嗎
84784995
2024 12/12 13:38
外賬有專門請人做的，我是要做內(nèi)賬
84784995
2024 12/12 13:40
2013年成立到今年12月之前，一直沒有做內(nèi)賬，12月我接手，因為很多數(shù)據(jù)和憑證都不完整，且也找不到記錄了，我不知道怎么建賬
郭老師
2024 12/12 13:40
可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初，比如貨幣資金往來科目，存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬這些
84784995
2024 12/12 13:41
流水賬也記得不完整，缺了幾年的，憑證更是找不到了，然后私賬一直用的微信付款，也查不到記錄了
郭老師
2024 12/12 13:44
之前的賬還需要管嗎？
84784995
2024 12/12 13:49
我向我們領(lǐng)導(dǎo)反映了問題，他說如果以前的數(shù)據(jù)不完整，可以把現(xiàn)有的處理好，之前那些不用管了
84784995
2024 12/12 13:50
我們現(xiàn)在還有應(yīng)收應(yīng)付的一些款，然后也在盤點
郭老師
2024 12/12 13:51
現(xiàn)在不管的話，你就盤點現(xiàn)在的余額就行，然后從這個月開始做。
84784995
2024 12/12 13:52
現(xiàn)金的話，我們領(lǐng)導(dǎo)他們之前付款沒發(fā)票的都是直接微信付了，我們12月辦理一張個人網(wǎng)銀盾，以后專門用于支付現(xiàn)金報銷這些的
郭老師
2024 12/12 13:54
這個賬上做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。
84784995
2024 12/12 13:55
嗯嗯，謝謝老師
郭老師
2024 12/12 13:55
不用客氣，工作愉快。
84784995
2024 12/12 13:56
如果我們股東從個人轉(zhuǎn)錢到基本戶，且沒有任何備注，這樣情況怎么做分錄？
84784995
2024 12/12 13:57
如果備注備用金，又要怎么做分錄呀？
郭老師
2024 12/12 13:57
借、銀行存款、基本戶貸、其他應(yīng)付款。股東。
84784995
2024 12/12 14:00
最后一個問題，從基本戶轉(zhuǎn)錢給股東，然后備注的備用金，怎么做分錄呀？
郭老師
2024 12/12 14:02
借其他應(yīng)付款，股東
貸銀行存款
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