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我之前安裝費開了一半金額發(fā)票已經(jīng)申報了，沒有辦理預交稅費；現(xiàn)在我辦了外經(jīng)證開另一半金額發(fā)票，那我現(xiàn)在要預交全部金額還是一半金額？
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你現(xiàn)在只需預交另一半金額的稅費，不是全部金額。
2024 12/06 19:35
84784950 
2024 12/06 19:38
前面不去預交，有風險嗎
羊小羊老師 
2024 12/06 19:45
前面未預交稅費存在稅務(wù)查處和罰款、加收滯納金的稅務(wù)風險
84784950
2024 12/06 19:53
之前已經(jīng)申報了，這次可以補預預交嗎
羊小羊老師
2024 12/06 19:57
之前未預交但已申報，這次可以補預交
84784950
2024 12/06 19:59
預交的稅費，那到所屬期申報時抵扣這次費用填寫哪欄
羊小羊老師
2024 12/06 20:03
一般情況下，預交的增值稅稅費在所屬期申報時，應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表》主表第 28 欄 “分次預繳稅額” 欄次 ，同時還需在附表四對應(yīng)欄次填寫相關(guān)數(shù)據(jù)
84784950
2024 12/06 20:05
是不是只預交增值稅和附加費嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:14
是的，通常需要預繳增值稅，同時也需要預繳以增值稅為計稅依據(jù)的城市維護建設(shè)稅、教育費附加等附加稅費。
84784950
2024 12/06 20:43
我之前開的一半金額發(fā)票，和進項發(fā)票相等金額，現(xiàn)在是不用做預交稅費吧
羊小羊老師
2024 12/06 20:46
不能僅因之前開的一半金額發(fā)票與進項發(fā)票金額相等就確定不用預繳稅費，在跨地區(qū)提供建筑服務(wù)等特定預繳場景下，可能仍需要預繳。
84784950
2024 12/06 20:47
就算是0@那還是要補預申報嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:52
是的，如果是稅務(wù)申報，對于有預繳規(guī)定的業(yè)務(wù)（如跨地區(qū)建筑服務(wù)）即便應(yīng)納稅額為 0 也可能要補預申報；若是其他非稅務(wù)申報，錯過預申報時間通常不能補報，即便相關(guān)內(nèi)容為 0。
84784950
2024 12/06 20:55
補預交申報和正常預交申報是一起操作嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:59
是的，可以一起操作
84784950
2024 12/06 21:01
預交全部完成，那需要做反饋撤銷？
羊小羊老師
2024 12/06 21:04
通常無需做反饋撤銷，不過若存在申報信息錯誤等特殊情況時可能需要考慮進行反饋撤銷
84784950
2024 12/06 21:06
那就是一直有外經(jīng)證的記錄？
羊小羊老師
2024 12/06 21:11
正常情況下在有效期內(nèi)或者經(jīng)營業(yè)務(wù)未完結(jié)時會有外經(jīng)證記錄，不過業(yè)務(wù)完成且按規(guī)定核銷后記錄就會消除，不是一直存在。
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