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老師，建筑行業(yè)，小規(guī)模納稅人，第四季度，開具1.工程服務費專票：3%的專票50萬元一份，1%的專票1500713.69元一份 2.工程服務費普票：1%的普票25萬元一份，1%的普票110403.21元 3.異地項目預繳增值稅及附加稅稅款：9029.97元 以上數(shù)據(jù)怎么在季度報稅里申報填列呢，求報稅講解流程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，3%的專票50萬元 和 1%的專票1500713.69元?填主表2行，
1%的普票25萬元一份，1%的普票110403.21元??填主表3行，
.異地項目預繳增值稅及附加稅稅款：9029.97元 自動讀入到 21行
16行填?1%的專票1500713.69元 稅額??1500713.69*2%
保存主表，附加稅的表格自動填入
2024 12/05 07:18
84784974 
2024 12/05 07:31
老師呢這個表怎么填呢
84784974
2024 12/05 07:32
老師，我這邊還存在一個40萬元的承兌匯票，無票收入，這個數(shù)據(jù)填到哪呢
84784974
2024 12/05 07:33
老師，我第三季度存在20萬元的承兌匯票，無票收入，這個三季度沒報上，可以報第四季度的話把他放一起報嗎
廖君老師 
2024 12/05 07:33
您好，無票收入在主表1行里申報1%的增值稅
84784974
2024 12/05 07:45
老師，我第三季度存在20萬元的承兌匯票，無票收入，這個三季度沒報上，可以報第四季度的話把他放一起報嗎
廖君老師
2024 12/05 07:53
您好，不好意思，我們同一時間發(fā)信息，當時我看不到，現(xiàn)在才看到這條信息
可以的，稅務比對收入也是按年比對
84784974
2024 12/05 08:00
老師那個無票收入40萬直接填主表1行？還是填不含稅價？，
廖君老師
2024 12/05 08:01
您好，是的，填400000/1.01，這個不含稅金額
84784974
2024 12/05 08:25
老師，呢這個承兌人家要是后期開票的話，咋弄，現(xiàn)在不知道開專票，普票 這個怎么填不含稅價
廖君老師
2024 12/05 08:30
您好，我們已經(jīng)銷售了不是預收款吧，以后開票，就申報普票未開票收入負，不過我們的申報不要跨年，年度未開票收入累計為負是申報不成功的，最好的辦法就是我們在12月把這個發(fā)票開了，不管客戶要不要發(fā)票，以后要換專票可以紅沖這個普票
84784974
2024 12/05 08:33
好的 老師
84784974
2024 12/05 08:35
謝謝老師
廖君老師
2024 12/05 08:36
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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