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酒店購買的廚房食材牛奶960元，廚房直接領用，并取得增值稅發(fā)票960元，其中票面金額：849.56元，稅額：110.44元，款項尚未支付。這個該怎么做會計分錄？
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借：管理費用-福利費960
貸：其他應付款960
2024 11/28 15:21
84785027 
2024 11/28 15:25
我們是一般納稅人，而且這個是酒店廚房成本，成本怎么計管理費用呢？
家權老師 
2024 11/28 15:27
借：原材料849.56
增值稅-進項110.44
貸：其他應付款960
84785027
2024 11/28 15:43
已經(jīng)領用了，不可以直接計主營業(yè)務成本嗎？
家權老師
2024 11/28 15:45
在領用的時候轉入主營業(yè)務成本
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