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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問一下與購貨方簽了合同1萬是不含稅的，現(xiàn)在開具銷售發(fā)票也是開不含稅發(fā)票1萬，請(qǐng)問可以這樣開具嗎、
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
按照不含稅金額開具，稅額按照不含稅金額計(jì)算，最后發(fā)票會(huì)提現(xiàn)含稅總額。
2024 11/24 20:20
Fenny老師 
2024 11/24 20:22
但是你們收錢要收含稅才對(duì)吧
84784963 
2024 11/24 20:24
按約定合同開票，一萬，收款時(shí)收了不含稅1萬，另外補(bǔ)稅費(fèi)1300元，那這1300元該如何入帳？
Fenny老師
2024 11/24 20:28
就是說對(duì)方還是給的含稅價(jià)格嗎。
那還是正常的分錄
借：銀行存款 11300
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1300
84784963
2024 11/24 20:30
如果沒有補(bǔ)回稅費(fèi)，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣入帳呢？
Fenny老師
2024 11/24 20:36
如果這個(gè)實(shí)在收不到，先計(jì)入應(yīng)收賬款，對(duì)方不認(rèn)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
Fenny老師
2024 11/24 21:44
要記得不要給他專票哈，不然又要抵扣進(jìn)項(xiàng)，還要稅前扣除，是不行的。
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