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一般納稅人商貿(mào)公司,先開銷項票，次月再開進(jìn)項發(fā)票，如何抵扣納稅
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您好， 只能暫估成本，利潤部分能扣這個成本，但進(jìn)項稅是沒有辦法哦，需要供應(yīng)商開票并申報后我們才能抵扣的，就是我們要先交銷項稅
11/20 20:22
84785036 
11/20 20:31
有個老師說次月15號申報前取得的進(jìn)項票可以抵扣上月的銷項。這個對嗎
廖君老師 
11/20 20:31
您好，這個發(fā)票是上月開的日期就可以，比如10月開票，我們11月拿到這個發(fā)票是可以抵扣的，但11月的開票日期是不行的哦
84785036
11/20 20:39
暫估的成本可以到次年匯算前取到票就不用調(diào)增成本嗎？還是當(dāng)年必須取到
廖君老師
11/20 20:40
您好，到次年匯算前取到票就不用調(diào)增成本
84785036
11/20 20:43
"需要供應(yīng)商開票并申報后我們才能抵扣的’? 老師，意思是供應(yīng)商10月開了票，但他沒有在11月申報期納稅申報，我方不能勾選抵扣嗎？
那如果供應(yīng)商15號才報稅，我方要等他申報完了，我方才能申報？
廖君老師
11/20 20:45
您好，不是的，供應(yīng)商10月開了票，我們就能抵扣，因為他必須11月申報交稅的，系統(tǒng)是強制的
不用等他申報，我們直接能勾選?的
84785036
11/20 20:49
老師，當(dāng)月繳了銷項稅，次月才有進(jìn)項，成留坻，一直這樣可行嗎？
廖君老師
11/20 20:51
您好，可以的呀，下月也不會有留抵，下月不是也有銷售開票么
84785036
11/20 20:54
老師，就是進(jìn)銷稅金不用對應(yīng)進(jìn)與銷的商品，只要在稅負(fù)范圍勾選合適的稅額嗎
廖君老師
11/20 20:55
您好，是的，不用對應(yīng)的，收到發(fā)票就能抵
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